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부가가치세 신고 실무
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이미지 집합 비환급 부가가치세 신고 실무
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학습기간

학습개요

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연관과정

과정소개

학습목표

ㅇ 부가가치세의 기본 개념의 이해와 예규 및 법규 해석 능력 향상
ㅇ 매출 세액 및 매입 세액의 계산 절차의 이해를 통한 부가가치세 신고서 작성
ㅇ 실무자가 실무에서 놓치기 쉬운 가산세 규정 이해

학습대상

ㅇ 경리·회계·재경 부서의 경력 3년 이상의 사원, 중간 관리자
ㅇ 부가가치세의 전반적 실무 부문에 관심이 있는 분
ㅇ 재경 부문으로 전입하기를 희망하는 분

학습내용

모듈 세부 내용 일차
부가가치세 개요
  • 개정 세법의 내용과 용어 [사례 연구] 우리나라 부가가치세법의 특징
1일차
09:00~18:00
사업자와 사업장 정리
  • 사업자 등록 및 사업자 단위 과세 제도 [사례 연구] 사업장별 과세 원칙
과세 대상과 공급 시기
  • 과세 대상, 거래 형태별 공급 시기 [사례 풀이] 공급 시기 결정
전자 세금 계산서 관리
  • 작성 방법, 발급과 전송, 수정 세금 계산서 [사례 풀이] 전자 세금 계산서 작성
영세율과 면세 제도
  • 영세율의 적용 거래, 면세 거래 [사례 풀이] 수출 실적 명세서 작성
과세 표준과 세액의 계산
  • 거래 형태별 공급 가액, 공급가액의 계산 [사례 풀이] 공급가액 계산
2일차
09:00~18:00
납부 세액의 계산 정리
  • 매출 세액, 매입 세액, 대손 세액 공제 [사례 풀이] 공통 매입 세액 작성
부가가치세의 신고 납부 정리
  • 예정, 확정 신고 납부(환급), 수정 신고 [사례 풀이] 부가가치세 부속 명세서 작성
가산세 집중 분석
  • 미발급, 지연 발급 가산세/신고 납부 불성실 가산세 [사례 풀이] 가산세 명세 작성
부가가치세 신고서 작성 사례
  • 부가가치세 신고 시 유의할 체크포인트 [사례 연구] 부가가치세 신고서 작성
연간 일정
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
7-8 가산 20-21 가산 11-12 가산

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